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危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准（试行）

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1
附件 2
危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准(试行)
序
号
A级
要素
B级
要素
机制建设标准与要求 评估方法 评分标准
评
估
记
录
扣
分
得
分
1工作推
进机制
（10
分）
成立
领导
机构
（2
分）
企业应建立双重预防机制建设领
导机构，主要负责人任组长，成
员应包括分管负责人及各部门
（车间）负责人，并明确各自职
责。
查资料：
下发的正式文
件、安全生产
责任制度。
询问：
企业主要负责
人、分管负责
人及各部门
（车间）负责
1.未以正式文件
明确双重预防机
制建设领导机构
的，扣 1分。
2.企业主要负责
人 未 担 任 组 长
的，扣 2分。
3.未明确领导机
构职责的，扣 1
分。
否决项：
企业主要负责人
没有主持研究双
重预防机制建设
2
序
号
A级
要素
B级
要素
机制建设标准与要求 评估方法 评分标准
评
估
记
录
扣
分
得
分
人是否掌握双
重预防机制建
设思路、要求
及应履行的主
要职责。
重大问题的，评
估为不合格。
编制
实施
方案
（2
分）
企业应制定全员参与的双重预防
机制建设实施方案，明确工作目
标、任务、实施步骤、进度安排
等，做到责任层层分解。
查资料：
查阅实施方案
和相关记录
等，并核对实
施情况。
1.未制定实施方
案的，扣 2分。
2.未做到负有安
全生产责任的岗
位全员参与的，
每缺一个岗位扣
1分。
3.实施方案未明
确工作目标、任
务、实施步骤、
进度安排等的，
3
序
号
A级
要素
B级
要素
机制建设标准与要求 评估方法 评分标准
评
估
记
录
扣
分
得
分
一项扣 0.5 分。
4.实施方案未层
层分解的，扣 2
分。
开展
全员
培训
（4
分）
1.企业应制定培训计划，明确培
训学时、培训内容、参加人员、
考核方式等。
2.企业应组织开展培训，主要培
训双重预防机制建设的思路、安
全风险分析清单编制流程、数字
化系统操作使用等内容。
3.培训考核结果应记入培训档
案。
查资料：
培训计划、培
训记录与档
案、培训教育
制度。
抽查问询：
随机抽查各层
级、岗位培训
内容。
1.企业未制定培
训计划的，扣 1
分。
2. 无 培 训 记 录
的，扣 2分。
3.未对负有安全
生产责任的岗位
实 现 全 员 培 训
的，扣 2分。
4.被抽查的人员
不掌握相关培训
内容的，一人扣
0.5 分。
否决项：
抽查重大危险源
4
序
号
A级
要素
B级
要素
机制建设标准与要求 评估方法 评分标准
评
估
记
录
扣
分
得
分
三 类 包 保 责 任
人，有未参加培
训的，评估为不
合格。
完善
管理
制度
（2
分）
1.企业应结合双重预防机制建设
相关要求，制修订安全生产责任
制、安全风险分级管控、隐患排
查治理、培训教育、奖惩管理等
相关管理制度。
2.管理制度应符合企业实际、具
有可操作性，并在岗位得到有效
执行。
查资料：
1. 相关管理制
度文件。
2. 管理制度发
放、传达和执
行记录。
现场检查：
各部门/岗位是
否已获取有效
1.无相关管理制
度的或未按照双
重预防机制相关
要求制修订管理
制度的，一项扣
1分。
2.管理制度未有
效执行的，扣 1
分。
5
序
号
A级
要素
B级
要素
机制建设标准与要求 评估方法 评分标准
评
估
记
录
扣
分
得
分
的相关管理制
度文件并有效
执行。
2安全风
险分级
管控
（30
分）
划分
安全
风险
分析
单元
（5
分）
1.按照“功能独立、大小适中、
易于管理”的原则，选取涉及危
险化学品生产、储存的所有生产
装置、储存设施或场所作为安全
风险分析对象。按照《危险化学
品重大危险源辨识》
（GB18218）构成重大危险源的
应独立作为安全风险分析对象。
查资料：
安全风险清
单。
企业未将主要设
备设施纳入安全
风险分析单元
的 ， 一 项 扣 1
分。
否决项：
企业安全风险分
析对象没有覆盖
涉及危险化学品
生产、储存的所
有 装 置 及 设 施
的，评估为不合
格。
6
序
号
A级
要素
B级
要素
机制建设标准与要求 评估方法 评分标准
评
估
记
录
扣
分
得
分
2.企业应根据生产工艺流程顺序
或设备设施布局，将安全风险分
析对象分解为若干相对独立的安
全风险分析单元，主要设备设施
均应纳入安全风险分析单元。
辨识
评估
安全
风险
（10
分）
1.企业应组织各相关部门、专
业 、 岗 位 ， 应 用
SCL、JHA、HAZOP 等方法对安全
风险分析单元进行安全风险辨
识，评估可能导致的事故后果。
2.企业应根据安全风险辨识结
查资料、查数
字化系统：
1. 安全风险清
单。
2. 安全风险辨
识过程记录。
1.企业未组织全
员开展风险辨识
的，少一岗位扣
2分。
2.未选择严重后
果事件作为重点
7
序
号
A级
要素
B级
要素
机制建设标准与要求 评估方法 评分标准
评
估
记
录
扣
分
得
分
果，选择可能造成爆炸、火灾、
中毒、窒息等严重后果的事件作
为重点管控的安全风险事件。企
业可根据安全管理实际补充其他
安全风险事件。
3.企业应建立安全风险清单，主
要内容包括安全风险分析对象、
责任部门、责任人、分析单元、
安全风险事件等
抽查询问：
抽查企业相关
部门、班组、
岗位人员是否
参与安全风险
辨识。
管控的安全风险
事件的，扣 2
分。
3.企业未形成安
全风险清单的，
扣10 分。
绘制
安全
1.企业应根据安全风险事件可能
造成的后果严重程度，对安全风
查资料、查数
字化系统：
1.企业未对安全
风险分析对象进
8
序
号
A级
要素
B级
要素
机制建设标准与要求 评估方法 评分标准
评
估
记
录
扣
分
得
分
风险
空间
分布
图
（2
分）
险分析对象进行科学分级。
2.从高到低依次划分为重大安全
风险、较大安全风险、一般安全
风险和低安全风险 4个等级，分
别采用红、橙、黄、蓝四种颜色
进行标示。
3.在数字化系统中绘制安全风险
空间分布图。
1. 安全风险清
单。
2. 安全风险空
间分布图。
行分级的，扣 2
分。
2.企业安全风险
分级与辨识结果
不一致的，扣 1
分。
3.数字化系统中
未显示安全风险
空间分布图的，
扣2分。
制定 1.针对安全风险事件，企业应从查资料、查数 1.管控措施不全
9
序
号
A级
要素
B级
要素
机制建设标准与要求 评估方法 评分标准
评
估
记
录
扣
分
得
分
管控
措施
（8
分）
工程技术、维护保养、人员操
作、应急措施等方面识别评估现
有管控措施的有效性，其中工程
技术类管控措施主要针对关键设
备部件、安全附件、工艺控制、
安全仪表等方面；维护保养类管
控措施主要保障动设备和静设备
正常运行；人员操作类管控措施
主要包括人员资质、操作规程、
工艺指标等内容；应急措施类管
控措施主要包括应急设施、个体
字化系统：
检查管控措施
是否经过评估
确定，控制措
施是否全面、
可操作性强并
有效落实。
面、操作性不强
的，一项扣 0.5
分；管控措施未
涵盖重大危险源
安全包保责任制
有关要求的，扣
8分。
2. 情 况 发 生 变
化，管控措施未
及时修正的，一
项扣 0.5 分。
10
序
号
A级
要素
B级
要素
机制建设标准与要求 评估方法 评分标准
评
估
记
录
扣
分
得
分
防护、消防设施、应急预案等内
容。管控措施应按照企业规定，
经主要负责人评估确定。
2.企业在以上管控措施的基础
上，可结合实际情况，制定其他
管控措施。
3.管控措施应涵盖重大危险源安
全包保责任制有关要求，并根据
企业管理实际细化三类安全包保
责任人管控内容。
4.根据运行情况，不断更新管控
3.管控措施未经
过评估确定的，
扣1分。
摘要：

1附件2危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准(试行)序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录扣分得分1工作推进机制（10分）成立领导机构（2分）企业应建立双重预防机制建设领导机构，主要负责人任组长，成员应包括分管负责人及各部门（车间）负责人，并明确各自职责。查资料：下发的正式文件、安全生产责任制度。询问：企业主要负责人、分管负责人及各部门（车间）负责1.未以正式文件明确双重预防机制建设领导机构的，扣1分。2.企业主要负责人未担任组长的，扣2分。3.未明确领导机构职责的，扣1分。否决项：企业主要负责人没有主持研究双重预防机制建设2序号A级要素B级要素机制建设...

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