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危险化学品仓库企业安全风险评估细则（试行）

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3.0 2024-05-26 1 0 370.69KB 36 页 1库币 海报
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-1-
危险化学品仓库企业安全风险评估细则
（试行）
2024 年3月
-2-
目 录
1总则....................................................................................................................... -3-
2 风险量化和分类....................................................................................................... -3-
3 评估内容及检查表................................................................................................... -4-
3.1 安全基础管理安全风险评估............................................................................ -4-
3.1.1 评估内容.................................................................................................. -4-
3.1.2 安全基础管理安全风险评估检查表...................................................... -4-
3.2 规划布局及总平面布置安全风险评估.......................................................... - 13 -
3.2.1 评估内容................................................................................................ - 13 -
3.2.2 规划布局与总平面安全风险评估检查表............................................ - 13 -
3.3 储存过程安全风险评估.................................................................................. - 17 -
3.3.1 评估内容................................................................................................ - 17 -
3.3.2 储存过程安全风险评估检查表............................................................ - 17 -
3.4 设备安全风险评估.......................................................................................... - 25 -
3.4.1 评估内容................................................................................................ - 25 -
3.4.2 设备安全风险评估检查表.................................................................... - 25 -
3.5 电仪安全风险评估.......................................................................................... - 27 -
3.5.1 评估内容................................................................................................ - 27 -
3.5.2 电仪安全风险评估检查表.................................................................... - 27 -
3.6 应急与消防安全风险评估.............................................................................. - 30 -
3.6.1 评估内容................................................................................................ - 30 -
3.6.2 应急与消防安全风险评估检查表........................................................ - 31 -
-3-
1 总 则
1.1 为强化危险化学品仓库企业安全风险辨识和管控，落实安全生产主体责任，
提高安全生产保障能力，防范遏制生产安全事故，根据国家相关法律、法规、规范，
制订本细则。
1.2 本细则适用于取得危险化学品经营许可证，通过仓库(非储罐区)储存危险化
学品且构成重大危险源的企业(以下简称“企业”)。不构成重大危险源的仓库企业参
照执行。
1.3 本细则在《危险化学品经营企业安全技术基本要求》《危险化学品仓库储存通
则》《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》《危险化学品重大危险源企业安全
专项检查细则》等基础上，对企业安全风险隐患排查的有关要求进行了细化量化，用
于指导企业开展安全风险评估工作。
1.4 本细则所引法律、法规、标准、规范、文件等，注日期的引用文件，仅该日
期对应的版本适用于本文件;不标注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)
适用于本文件。
2 风险量化和分类
2.1 本细则制定的危险化学品仓库安全检查表对安全基础管理、规划布局与总平
面布置、储存过程、设备安全、电气与仪表、应急与消防等6个方面进行检查，设定
总分值1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项(每项同时扣50分)、扣20分项、
扣10分项和扣5分项。对照危险化学品仓库安全风险排查表，依据扣分说明对检查发
现的问题隐患扣除相应分值(注:每项检查细则只扣除一次分数，单个检查细则不累积
扣分:不涉及的不扣分)，得出危险化学品仓库的分值，确定安全风险等级。
危险化学品仓库企业安全风险等级表
安全风险等级
得分
高
存在否决项，或得分≤700分
较高
不存在否决项，且700分＜得分≤850分
一般
不存在否决项，且850分＜得分≤900分
低
不存在否决项，且得分＞900分
-4-
2.2 企业是安全风险评估的责任主体，企业应当运用信息化手段如实记录安全风
险排查治理情况，形成问题隐患清单和整改措施清单，实现随时查询、实时跟踪、到
期提醒。
3 评估内容及检查表
3.1 安全基础管理安全风险评估
3.1.1 评估内容
（1）安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位操作规程的落实情况；
（2）岗位技能培训与持证上岗情况；
（3）重大危险源安全包保责任制建立运行情况、包保责任人履责情况；
（4）安全风险分级管控与隐患排查治理工作开展情况；
（5）危险化学品仓库信息系统开展情况。
3.1.2 安全基础管理安全风险评估检查表
对于安全基础管理风险评估可参考表 3.1-1 中规定的相关内容开展。
表3.1-1 安全基础管理安全风险评估检查表
序
号
检查内容
检查方式
检查依据
实际
得分
扣分
说明
1
企业应当建立与岗位相匹配的全
员安全生产责任制。
查制度（查责任
制文件，应建立
与企业组织结
构、岗位设置相
匹配的安全责任
制）
《安全生产法》第
四条；
《化工和危险化学
品生产经营单位重
大生产安全事故隐
患判定标准（试
行）》（安监总管
三〔2017〕121 号）
第十六条
未建
立为
否决
项，
扣 50
分；
发现
其他
问题
扣 10
分
2
企业应当建立相应的机制，加强
对安全生产责任制落实情况的监
督考核，保证安全生产责任制的
落实。
查制度、查记录
（查责任制考核
制度、考核记录）
《安全生产法》第
二十二条；
《国务院安委会办
公室关于全面加强
发现
问题
扣 20
分
-5-
序
号
检查内容
检查方式
检查依据
实际
得分
扣分
说明
企业全员安全生产
责任制工作的通
知》（安委办〔201
7〕29 号）第六条
3
企业有健全的安全生产规章制度
和岗位操作规程。
查与企业实际相
符的规章制度、
操作规程，包括
全员安全生产责
任制度、危险化
学品安全管理制
度（包括防火、
防爆、防中毒、
防泄漏管理等内
容）、安全投入
保障制度、安全
生产奖惩制度、
安全生产教育培
训制度、隐患排
查治理制度、安
全风险管理制
度、应急管理制
度、事故管理制
度等，以及仓库
运作具体岗位操
作规程
《危险化学品经营
许可证管理办法》
（国家安监总局第
55 号）第六条、第
七条
无操
作规
程为
否决
项，
扣 50
分；
发现
其他
问题
扣 10
分
4
落实安全生产组织领导机构，成
立安全生产委员会（或安全工作
领导小组），由董事长或总经理
担任主任。定期召开安全生产委
员会会议。
查企业成立安委
会或安全工作领
导小组文件，与
组织架构实际人
员相符，定期（每
季度至少一次）
会议记录
《国家安全监管总
局关于印发企业安
全生产责任体系五
落实五到位规定的
通知》（安监总办
〔2015〕27 号）
发现
问题
扣 10
分
-6-
序
号
检查内容
检查方式
检查依据
实际
得分
扣分
说明
5
（1）企业应当依法设置安全生产
管理机构，或配备专职安全生产
管理人员。
（2）专职安全生产管理人员应不
少于企业员工总数的 2%（不足 5
0 人的企业至少配备 1 人），要
具备化工或安全管理相关专业中
专以上学历，有从事化工生产相
关工作 2 年以上经历。
（3）从业人员 300 人以上的危险
物品经营单位，应当按照不少于
安全生产管理人员 15%的比例配
备注册安全工程师；安全生产管
理人员在 7 人以下的，至少配备
1 名注册安全工程师。
查机构设置、人
员配备文件等
（查安全管理机
构设立文件，查
专职安全生产管
理人员任命文
件，专职安全管
理人员学历证明
文件或化工安全
方向注册安全工
程师证书；查企
业人员花名册确
定人数）
《安全生产法》第
二十四条；
《国家安全监管总
局关于危险化学品
企业贯彻落实国务
院关于进一步加强
企业安全生产工作
的通知的实施意
见》（安监总管三
〔2010〕186 号）第
一章第 3 条；
《注册安全工程师
管理规定》（国家
安监总局令第 11 第
63 号）第六条
发现
问题
扣 20
分
6
建立危险化学品企业重大危险源
安全包保责任人隐患排查任务清
单。
查台账、查记录
（逐条对照清单
内容核查主要负
责人、技术负责
人、操作负责人
落实情况）
《关于印发危险化
学品企业重大危险
源安全包保责任人
隐患排查任务清单
的通知》（应急管
理部危化监管一
司、危化监管二司，
2023 年 4 月）
发现
问题
扣 10
分
7
企业应当建立健全并落实生产安
全事故隐患排查治理制度，采取
技术、管理措施，及时发现并消
除事故隐患。事故隐患排查治理
情况应当如实记录。
查制度、查台账、
查记录（对照制
度内容核查隐患
排查记录，查隐
患闭环管理情
况）
《安全生产法》第
四十一条；
《化工和危险化学
品生产经营单位重
大生产安全事故隐
患判定标准（试
行）》（安监总管
三〔2017〕121 号）
第十六条
未建
立隐
患排
查治
理制
度并
实施
为否
决
项，
扣 50
分；
-7-
序
号
检查内容
检查方式
检查依据
实际
得分
扣分
说明
发现
其他
问题
扣 20
分
8
企业应当明确本企业每一处重大
危险源的主要负责人、技术负责
人和操作负责人，从总体管理、
技术管理、操作管理三个层面对
重大危险源实行安全包保责任
制。主要负责人对所包保的重大
危险源负有七项安全职责；技术
负责人对所包保的重大危险源负
有六项安全职责；操作负责人对
所包保的重大危险源负有四项安
全职责。
查台账、查记录
（核查确定包保
责任人的文件）
《危险化学品企业
重大危险源安全包
保责任制办法（试
行）》（应急厅〔2
021〕12 号）第三条、
第四条、第五条、
第六条
发现
问题
扣 20
分
9
主要负责人应当由主管的负有安
全生产监督管理职责的部门对其
安全生产知识和管理能力考核合
格。
查台账、查记录
（查主要负责人
在任职后 6 个月
内是否取得安全
生产知识和管理
能力考核合格证
书或化工安全方
向注册安全工程
师证书，且应在
有效期内）
《安全生产法》第
二十七条；
《生产经营单位安
全培训规定》（国
家安监总局令第 44
号）第九条；
《化工和危险化学
品生产经营单位重
大生产安全事故隐
患判定标准（试
行）》（安监总管
三〔2017〕121 号）
第一条
否决
项，
发现
问题
扣 50
分
10
（1）安全生产管理人员应由主管
的负有安全生产监督管理职责的
部门对其安全生产知识和管理能
力考核合格；
（2）企业特种设备作业人员、特
种作业人员应取得相应操作证，
查安全管理人
员、特种设备作
业人员、特种作
业人员管理台
账、资质证书（查
安全生产管理人
《安全生产法》第
二十七条；
《特种作业人员安
全技术培训考核管
理规定》（国家安
监总局令第 30 号）；
否决
项，
发现
问题
扣 50
分
-8-
序
号
检查内容
检查方式
检查依据
实际
得分
扣分
说明
方可上岗作业。
员清单及安全生
产知识和管理能
力考核合格证书
或化工安全方向
注册安全工程师
证书；查特种设
备作业人员及特
种作业人员清单
及证书〈如高低
压及防爆电工、
叉车操作员证
等〉，均应在有
效期内）
《化工和危险化学
品生产经营单位重
大生产安全事故隐
患判定标准（试
行）》（安监总管
三〔2017〕121 号）；
《危险化学品仓库
储存通则》（GB 15
603-2022）第 12.2
条
11
应建立全员培训体系，对从业人
员进行法规、标准、岗位技能、
安全、个体防护、应急处置等培
训，考核合格后上岗作业；对有
资质要求的岗位，应当配备依法
取得相应资质的人员。
查证书、查台账、
查记录（查培训
计划、培训记录、
考核结果；查有
资质要求岗位作
业人员的资质情
况）
《中华人民共和国
安全生产法》第二
十七条；
《危险化学品仓库
储存通则》（GB 15
603-2022）第 12.1
条
发现
问题
扣 10
分
12
危险化学品仓库从业人员应能理
解化学品安全技术说明书的内容
并掌握风险防范措施，掌握岗位
操作技能。
查台账、查记录、
查现场（查培训
记录应包含安全
技术说明书内
容、口头询问现
场从业人员）
《危险化学品仓库
储存通则》（GB 15
603-2022）第 12.3
条
发现
问题
扣 5
分
13
企业应按照安全风险分级管控和
隐患排查治理工作要求，突出重
大危险源，对辨识的安全风险采
取有效管控措施，对排查的事故
隐患实施整改并建立台账。
查台账（查风险
分级报告、风险
清单、管控措施、
隐患记录及整改
台账）
《危险化学品企业
安全风险隐患排查
治理导则》（应急
〔2019〕78 号）
发现
问题
扣 10
分
14
建立重大危险源安全包保责任人
履职记录，定期考核，纳入绩效
管理。
查记录（查履职
记录，覆盖包保
责任人各项职
《危险化学品企业
重大危险源安全包
保责任制办法（试
发现
问题
扣 10
-9-
序
号
检查内容
检查方式
检查依据
实际
得分
扣分
说明
责，应有考核记
录）
行）》（应急厅〔2
021〕12 号）第九条
分
15
（1）重大危险源场所设置安全警
示标志，重大危险源的主要负责
人、技术负责人和操作负责人及
包保职责、联系方式，已在重大
危险源场所公示。
（2）储存危险化学品的单位，应
当在其作业场所和安全设施、设
备上设置明显的安全警示标志，
并符合 GB 2894、AQ 3047 的规
定。
查现场（现场查
看安全警示标志
应清晰规范，每
处重大危险源均
应进行公示）
《危险化学品重大
危险源监督管理暂
行规定》（国家安
监总局令第 40 号）
第十八条；
《危险化学品企业
重大危险源安全包
保责任制办法（试
行）》（应急厅〔2
021〕12 号）第七条；
《危险化学品安全
管理条例》（国务
院令第 591 号）第
二十条；
《危险化学品仓库
储存通则》（GB 15
603-2022）第 11.2.
1 条；
《安全标志及其使
用导则》GB 2894-2
008；
《化学品作业场所
安全警示标志规
范》AQ 3047-2013
发现
问题
扣 10
分
16
自 2020 年 5 月起，新入职的涉及
重大危险源储存设施操作人员必
须具备高中及以上学历或化工类
中等及以上职业教育水平；自 20
20 年 5 月起，新入职的涉及爆炸
危险性化学品的储存设施的操作
人员必须具备化工类大专及以上
学历。不符合上述要求的现有人
员应在 2022 年底前达到相应水
查台账、查记录、
查人员学历（查
涉及重大危险源
的新入职操作人
员是否具备高中
及以上学历或化
工中职以上教育
水平；如涉及《危
险化学品目录》
《危险化学品安全
专项整治三年行动
实施方案》国务院
安委会〔2020〕3 号
发现
问题
扣 20
分
- 10 -
序
号
检查内容
检查方式
检查依据
实际
得分
扣分
说明
平。
〈2015 版〉中被
确定为爆炸物的
需化工类大专及
以上学历）
17
企业应当对重大危险源的管理和
操作岗位人员进行安全操作技能
培训，使其了解重大危险源的危
险特性，熟悉重大危险源安全管
理规章制度和安全操作规程。
查记录、查制度
（查重大危险源
专项培训记录）
《危险化学品重大
危险源监督管理暂
行规定》（国家安
监总局令第 40 号）
第十七条
发现
问题
扣 10
分
18
企业开展重大危险源辨识和分
级，应符合国家标准要求，并符
合企业实际。对符合下列情形的
重大危险源，应当重新进行辨识、
安全评估及分级：
（1）重大危险源安全评估已满三
年的；
（2）构成重大危险源的设施或者
场所进行新建、改建、扩建的；
（3）危险化学品种类、数量或者
储存方式及重要设备、设施等发
生变化，影响重大危险源级别或
者风险程度的；
（4）外界生产安全环境因素发生
变化，影响重大危险源级别和风
险程度的；
（5）发生危险化学品事故造成人
员死亡，或者 10 人以上受伤，或
者影响到公共安全的；
（6）有关重大危险源辨识和安全
评估的国家标准、行业标准发生
变化的。
查重大危险源评
估报告及辨识过
程、危险化学品
实际存在量按设
计最大量确定的
设计文件
《危险化学品重大
危险源辨识》（GB
18218-2018）第 4.
2.2 条；
《危险化学品重大
危险源监督管理暂
行规定》（原国家
安监总局令第 79 号
修正）第十一条
发现
问题
扣 20
分
19
（1）企业应当按照规定提取和使
用安全生产费用，专门用于改善
安全生产条件；
（2）企业应合理使用安全生产费
查台账、查记录
（查安全生产费
用提取计划、使
用台账）
《安全生产法》第
二十三条；
《企业安全生产费
用提取和使用管理
发现
问题
扣 20
分

标签： #安全

摘要：

-1-危险化学品仓库企业安全风险评估细则（试行）2024年3月-2-目录1总则.......................................................................................................................-3-2风险量化和分类.......................................................................................................-3-3评估内容及检查表...................

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