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山东省危险化学品企业变更管理指南

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山东省危险化学品企业变更管理指南
一 、目的
为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、作业过
程等永久性或临时性地变化及时进行管控，规范相关的程
序，对变更过程及变更所产生的风险进行分析和管控，防止
因变更因素发生事故，制定本制度。
二、适用范围
适用于危险化学品生产、储存、使用等企业各种变更
的适时性(正常生产期间)动态管理，包括工艺、设备、
仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织
方式和人员等方面发生的所有变化。
三、编制依据
1、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》
(原国家安监总局 41 号令)
2、《安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导
意见》(安监总管三〔2013〕88 号)
3、《化工企业工艺安全管理实施导则》(AQ/T3034-
2010)
4 、 《 石 油 化 工 企 业 安 全 管 理 体 系 实 施 导 则
》
(AQ/T3012-2008)
5、《化工企业变更管理实施规范》(T/CCSAS 007-2020)
四、定义
1、 化工过程：涉及化学品生产、储存、使用等环
节， 以及与这些环节有关的所有工艺、设备设施以及相
关的作
业活动。
2、 变更：是指企业内任何与化工过程相关的改造、
停 用、拆除或非同类替换的改变，以及对经过评审的管
理方 式和人员情况等进行的调整。包括企业在工艺、设
备、仪 表、电气、公用工程、备件、 材料、化学品、生
产组织方
式和人员、组织机构等方面进行的改变。
根据变更的设计复杂程度、带来的工艺危害、安全健
康影响、环境影响、财务影响等多方面因素，可将变更划
分为一般变更和重要变更。
根据变更的期限，可将变更划分为永久性变更和临时
性变更。
3、 变更管理：针对化工过程中变更，运用有效的资
源， 进行有关的策划、计划、组织和控制等方面的活动，
实现
人员、工作过程、工作程序、技术、设施等方面的改变，
达到控制变更风险的目的。
4、 同类替换：指符合原设计参数、规格型号、材质、
生产工艺、操作方式和环境条件、管理标准相同的更换。
同类替换不属于变更。
5、 一般变更：影响较小，不造成任何工艺参数、设计
参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设
计范围内的改变”。
6、 重大变更：可能导致生产工艺不稳定、风险等级
提 高，带来事故发生、出现人员伤害、造成严重环境污
染，
或者企业不能接受的财产损失等潜在后果的变更。
7、 永久性变更：企业实施变更后，变更对象不会恢复
到变更前状态的变更。
8、 临时性变更：因生产运行、安全目的或其他原因而
进行的短期改变的变更。
9、 紧急变更：企业在紧急情况下，为避免人员、环境、
财产等受到重大损失，而实施简化变更管理手续的变更。
10、 变更风险分析：对人员、管理、工艺、技术、设
备设施等永久性或临时性的变更完成后与变更实施前不同
内容所产生的影响进行分析(不包含变更实施过程中的风
险分析)。
五、变更类型
变更的类型包括但不仅限于以下内容：工艺技术变更、
设备设施变更、管理变更。
(1)工艺技术变更主要包括：
生产能力；原辅材料(包括助剂、添加剂、催化剂等)
和介质 ( 包 括 成 分比 例 的 变 化 ) ;工 艺 路 线 、流程 及 操作
条件；工艺操作规程或操作方法；工艺控制参数；仪表控
制系 统(包括安全报警和联 锁整定 值的改 变 ) ; 水、电、
汽、风等公用工程方面的改变等。
(2)设备设施变更主要包括：
设备设施的更新改造；非同类型替换(包括型号、材
质、安全设施的变更);设备设施的布局改变；备件、材
料的改变；监控、测量仪表的变更；计算机及软件的变更；
电气设备的变更；增加临时的电气设备；建构筑物面积、
结构、功能的变更。
(3)管理变更主要包括：
人员的变更、生产组织方式的变更；供应商和承包商
变更；法律法规和标准的变化；管理机构的变更；管理职
责的变更；管理制度和安全标准化管理的变更；各类型生
产设计图纸变更(包括但不限于总平图、工艺图、设备设
施布置图、防雷接地图、消防设施布置图等其他各类相关
图纸)等。
在企业具体的管理系统中，如对上述内容有其他专项
管理，如报警管理、联锁管理、承包商管理、关键岗位人
员变更管理、管理制度和标准发生变化等，可将该部分内
容纳入具体管理内容中，管理流程也应包括风险分析、审
批、实施、验收、变更文件归档等工作环节，且需在变更
管理制度中进行说明。
六、职责：
1、各单位、部门负责人全面负责本单位、本部门的变
更管理，各分管领导按照审批权限，负责分管业务范围内
的变更管理。
2、 技术部门：负责组织生产工艺方面的变更管理及
审 批工作，对工艺变更进行风险分析及辨识，并建立完
善统 计生产工艺变更方面的变更台账，负责生产作业区
域等变
更管理。
3、 设备部门：负责组织设备设施方面的变更管理及审
批工作，对设备设施变更进行风险分析及辨识，并 建立 完
善统计设备设施变更方面的台账，负责项目工程施工方案、
工作措施等方面的变更管理。
4、 综合管理部门：负责各组织机构、劳动组织和人
员 的变更管理；负责识别法律、法规的变更并及时更
新，针 对法律法规的变更开展符合性评价；组织进行变
更管理的 有关知识培训，促使岗位人员及时得到有关变
更的生产安
全信息。
5、 生产车间：负责与本车间相关的变更管理，建立
本 单位的变更管理台账，进行变更分析分析与辨 识，落
实变 更的风险管控措施，对本车间人员进行变更管理知
识培训
等。
6、 安全管理部门：对变更的风险分析提供技术指导与
支持；对公司各专业技术人员进行的变更管理过程风险分
析及对落实控制风险措施的情况进行审核；定期监督、检
查各单位、部门的变更管理执行情况。
涉及变更的管理权限部门具体情况见下表 1:
表 1 变更的管理权限一览表
序号 变更类型 主管部门 备注
1工艺技术变更 技术部门 可根据公司的实际情况进行
部门调整
2设备设施变更 设备部门 可根据公司的实际情况进行
部门调整
3管理变更 综合管理
部门
可根据公司的实际情况进行
部门调整
4各种类型变更 生产车间 负责本车间内各种变更类型
的变更汇总
注：变更主管部门可根据公司的组织机构进行相应的调整，并在安
全生产责任制中的职责中予以体现。
七、变更管理程序实施
1、 变更申请
A、预评估
企业应对任何人员和部门提出的变更需求进行预评估，
论证变更需求的内容和方案，确定变更需求的必要性。
B、变更申请
a) 提出变更：变更所在单位申请变更，明确负责人。
b) 明确变更事项以及起始时间
根据即将 发生变更的内 容，明确具体变更事项；初步
确定变更的起始时间，为实施变更提供时间依据，保证选
择正确的时间发生变更(均应记录相关的情况)。
c) 确认变更分类：根据变更的实际情况应初步判断
变更类型及分类、影响因素、范围等，确认变更级别，同
类替换申请单位直接组织实施，不执行此程序。
d)
提出申请：按照分类、分级做好实施变更前的各
项准 备 工 作 ， 提 出 变 更 申 请 ( 一 般 变 更 和 重 大 变 更 );
变
更负责人按照《变更申请审批表》内容要求规范填写。
2、 变更风险分析及控制措施
A、 企业应采用合适的风险分析方法对变更实施后的潜
在风险进行辨识和分析，可采用的分析方法包括但不限于：
a) 安全检查表 (SCL);
b) 预先危险性分析法(PHA)
c) 故障类型和影响分析 (FMEA);
d) 危险与可操作性分析 (HAZOP);
e) 综合评价法等方法或多种方法的组合。
变更预评估阶段可采用预先危险性分析方法进行评估
风险； 一般变更可采用安全检查表法(附件：变更风险检
查表),通过各个专业领域的设定引导词提示，进行风险
辨识。重要变更可采用危险与可操作性分析 (HAZOP) 或故
障类型和影响分析 (FMEA), 对工艺系统或设备进行系统
性的风险辨识。管理变更可采用综合评估法，通过专家的
意见确定风险因素，进而获得整体风险程度。
B、 经各部门审核批准的变更申请，必须严格落实风险
管控措施，同时按照《风险管控措施落实情况记录表》内
容规范填写。
C、 进行风险分析的团队成员应包含变更涉及的相关
人 员，包括但不限于安全、工艺、设备、 电仪、应急管
理、 设计人员参加，参与人员应具备一定风险分析能力
和工作 经验。确保充分识别变更所带来的危害，充分评
估风险，
制定有效的风险控制措施，以及决策该变更的可行性。
D、 精细化工企业涉及重点监管危险化工工艺和金属
有 机物合成反应(包括格氏反应)的间歇和半间歇反应
的， 发生工艺变化、物料变化、操作方式、装置能力变
化等变 更的，需重新开展精细化工反应安全风险分析、
确定危险
度等级并采取有效管控措施。
E 、涉及安全仪表系统的联锁逻辑设定、硬件变更，应
对该条安全仪表功能重新开展完整性风险分析。
3、 变更申请审核
(1)重大变更审批程序
变更申请：提出申请变更单位负责人进行基层领导意
见审批，公司安全管理部门负责人进行安全部门意见审批，
工艺、设备部门负责人按照专业分别进行工艺、设备意见
审核，主管专业副总进行主管领导意见审批。
(2)一般变更审批程序
一般变更：按照《一般变更申请审批表》内容要求规
范填写，确认实施变更前需要审查的项目内容，若满足一
般变更管理要求则由本主管专业技术人员签批，变更批准
人为本单位负责人 ( 签 批 ),同时分发给 需 要获 取 生 产 安
全信息的有关部门及人员； 《一般变更申请审批表》的编
号为日期号，如20200501,顺序号为 001、002、003 等
等，
以此类推。
4、 变更实施
(1)经各部门批准变更申请后，按照变更方案要求由
各单位具体实施，变更过程由变更所在单位负责人全程实
施跟踪及验收管理。
(2)变更申请批准后， 由变更类型所属的主管部门
(见表 1)负责实施并形成记录。不经过审查和批准，任
何
临时性的变更都不得超过原批准范围和时限。
5、 变更验收
(1)变更实施结束后，应由变更类型所属的主管部门
(见表 1)在变更后对变更的实施情况进行验收，形成文
件 并填写《变更验收表》,明确是否需要修改操作规程，
同 时及时将变更 结果通知相关 部门(包括安全 科)和有
关人
员。
(2)投用前的验收，安全条件确认，包括但不限于以
下内容：
a) 取得相关法律法规许可，如新增压力容器
b) 变更按既定方案实施的情况
c) 风险分析中的安全措施的落实情况
d) 相关人员接受培训和告知的情况
e) 现场设备设施安装与相关标准的符合情况
6、 变更文件归档
(1)变更验收合格后，按照文件管理要求，及时修订
操作规程和工艺控制参数，制定、完善管理制度，新的文
件资料按有关程序及时发至有关部门和人员手中后，关闭
变更。
(2)变更管理档案至少应包括变更申请审批表、风险
管控措施落实情况记录表、变更验收表、变更关闭确认记
录和与变更相关的其他有关的文件资料等。
(3)一般变更、重大变更各车间应分别建立台账，并
将变更相关记录及台账每三个月按照专业技术分工上报公
司主管专业部门进行汇总，每半年由公司主管专业部门交
由安全管理部门统一汇总形成《**年度变更统计台账》,
同时由安全科人员到公司档案室进行备案存档，以备查用。
八、 内容与要求
1、各部门按职责权限管理各部门变更项目，严格执行
变更程序，禁止全权交由安全管理部门负责。
2、 各部门、车间按照属地单位管理建立变更台账、档
案，指定专人负责统计汇总。

标签： #管理

摘要：

山东省危险化学品企业变更管理指南一、目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、作业过程等永久性或临时性地变化及时进行管控，规范相关的程序，对变更过程及变更所产生的风险进行分析和管控，防止因变更因素发生事故，制定本制度。二、适用范围适用于危险化学品生产、储存、使用等企业各种变更的适时性(正常生产期间)动态管理，包括工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化。三、编制依据1、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安监总局41号令)2、《安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)3、《化工企业工艺...

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