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变更管理记录模板

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1
附A
变更管理工作流程
由专干及以上
人员书面提出
2
附 B.1
变更申请审批表
表号：XX/QHSEM-01-003-R01
变更名称：
变更申请表编号：
变更申请单位：
变更级别： £一般变更 □重要变更
变更计划实施时间： 年 月 日
£工艺技术类 £设备设施类 £管理类
变更类别： £永久 £临时 £紧急 若是临时变更， 计划恢复日期为
变更缘由：
变更计划内容、所需材料、费用及预期目标（经济性对
比）：
预期效果：
需更新的文件资料：（如 PID 图、操作规程等）
变更申请人： 申请日期：
变更风险分析情况：
变更风险控制措施：
风险等级 £1级 □2级 □3级
专业审查意见： 签名/日期：
部门负责人意见： 签名/日期：
分管领导意见： 签名/日期：
总经理意见： 签名/日期：
3
附 B.2
风险等级评估表（管理变更）
表号：XX/QHSEM-01-003-R02
管理变更（组织/程序/人员） 是 否
1变更是否导致供应商或承包商不满足国家、行业或地方要求？
2
变更是否导致新的取证工作的需要（如特种作业、特种设备操作、
安全生产管理人员、消防操作员等）？
3变更是否导致相关人员资质不满足国家、行业或地方要求？
4变更是否涉及“两重点一重大”岗位人员？
5变更是否涉及红色、橙色高风岗位的操作或管理人员？
5
变更是否导致新的批准/签字任命的需要？（如安委会成员、安全和
职业健康管理人员、特种设备管理人员等）
6变更是否存在新员工或转岗员工，需执行三级安全教育要求。
7变更是否导致产生其他不满足国家、行业或地方要求的情况？
8变更是否导致原辅材料供应、产品质量及作业进度等风险增加？
9
变更是否影响在设计、开发、生产和系统控制中所需考虑的人员能
力和数量？
10
变更是否影响人员在相关活动中的角色和责任？（如管理职责、管
理制度和标准等）
11 变更是否影响作业执行标准？
12 变更是否过度增加操作人员身体或心理上的工作负荷？
13 变更是否导致其他不良影响？
风险等级
9-12 任何一项选择“是” £1级
6-8 任何一项选择“是”或 9-12 任何两项选择
“是”
□2级
1-5 任何一项选择“是”或 6-12 任何三项选择
“是”
□3级

标签： #管理 #模板

摘要：

1附A变更管理工作流程由专干及以上人员书面提出2附B.1变更申请审批表表号：XX/QHSEM-01-003-R01变更名称：变更申请表编号：变更申请单位：变更级别：£一般变更□重要变更变更计划实施时间：年月日£工艺技术类£设备设施类£管理类变更类别：£永久£临时£紧急若是临时变更，计划恢复日期为变更缘由：变更计划内容、所需材料、费用及预期目标（经济性对比）：预期效果：需更新的文件资料：（如PID图、操作规程等）变更申请人：申请日期：变更风险分析情况：变更风险控制措施：风险等级£1级□2级□3级专业审查意见：签名/日期：部门负责人意见：签名/日期：分管领导意见：签名/日期：总经理意见：签名/日期...

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