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12-双体系建设标准(最新标准)

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附件 2
企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
基本
要求
（80
分）
组织机构
（20 分）
1、企业应建立“两个体系”建设组
织领导机构，组织领导机构组成人员
应包括企业主要负责人，分管负责人
及各部门负责人及重要岗位人员，企
业主要负责人担任主要领导职务，全
面负责企业“两个体系”建设。
2、企业应明确企业主要负责人，分
管负责人及各部门负责人及重要岗位
人员“两个体系”建设应履行的职
责，并在安全生产管理制度中增加安
委会、安全领导小组相关职责。
3、企业应制定“两个体系”建设实
施方案，明确工作分工、工作目标、
实施步骤、工作任务、进度安排等。
1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设
组织领导机构的，扣 2 分。
2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人
员不全面，缺一个岗位扣 2 分；企业主要负责人
未担任主要领导职务的，扣 5 分。
2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门
负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责
的，一项不符合扣 2 分。
3、未制定“两个体系”建设实施方案的，扣 5
分。“两个体系”建设实施方案未明确实施时
间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣 2
分。
4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未
履行“两个体系”建设职责的，每人次扣 2 分。
否决项：
未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负
责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人
员相关职责的，评定验收不通过。
查文件：
下发的正式文
件、安全生产责
任制度。
查阅“两个体
系”建设实施方
案，并对照实际
实施情况。
询问：
企业主要负责
人、分管负责人
及各层级、各岗
位人员是否掌握
“两个体系”建
设基本要求及应
履行的主要职
责。
全员培训
（20 分）
1、企业应制定“两个体系”建设培
训计划，明确培训学时、培训内容、
参加人员、考核方式、相关奖惩等。
2、应分层次、分阶段组织进行“两
个体系”建设的培训，培训内容应符
合相关地方标准要求。
3、培训结束须进行闭卷考试，考核
结果应记入培训档案。
1、企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划
不具体的，扣 5 分。
2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或
课件、教师等相关记录的，扣 5 分
3、未对全员进行“两个体系”建设培训，缺少部
门/岗位的一项扣 2 分。
4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣 5 分。
否决项：
抽查 10%的相关岗位人员，5 人及以上未掌握企业
“两个体系”建设培训内容，验收评定不予通
过。
查资料：
1、 培训计划。
2、 培训教育记
录与档案。
抽查问询：
抽查、问询各层
级、各岗位人员
是否掌握“两个
体系”建设培训
内容，主要包括
风险分级管控的
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
内容与标准、工
作程序、方法
等，隐患排查治
理的内容与标
准、工作程序、
方法等。
体系文件
（20 分）
1、企业应制定符合“两个体系”建
设标准要求的风险分级管控和隐患排
查治理制度、作业指导书等体系文
件。
2、体系文件应符合企业实际、具有
可操作性，并传达至各部门/岗位。
1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系
文件的，扣 10 分。
2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系
文件的，扣 10 分。
3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实
际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、
工作内容，一项内容不符合扣 2 分。
3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门
/岗位，发现一个部门/岗位扣 2 分。
查资料：
1、风险分级管控
制度和隐患排查
治理制度或作业
指导书等体系文
件文本。
2、制度、作业指
导书等体系文件
发放或传达记
录。
现场检查：
工作岗位是否已
获取有效的风险
分级管控和隐患
排查治理制度制
度或作业指导书
等体系文件。
责任考核
（20 分）
1、企业应建立健全“两个体系”考
核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理
制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩
的标准、频次、方式方法等，并将考
核结果与员工工资薪酬相挂钩。
2、应落实“两个体系”考核奖惩制
度，根据“两个体系”考核结果予以
奖惩。
1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣 5
分。
2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的，一
项不符合扣 2 分。
否决项：
未建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或未有
效落实的，评定验收不通过。
查资料：
1、“两个体系”
考核奖惩制度
2、“两个体系”
考核奖惩记录，
相关财务文件。
风险
分级
管控
体系
建设
风险点排
查、确定
（30 分）
1、作业活动清单应覆盖企业生产经
营过程中各类作业活动。
2、设备设施类清单应覆盖企业生产
经营过程中涉及的设备、设施。
3、职业病危害风险点应覆盖岗位工
1、未建立作业活动清单，扣 10 分。清单未涵盖
主要作业活动的，缺一项扣 2 分。
2、未建立设备设施清单，扣 10 分。清单未涵盖
主要设备、设施的，缺一项扣 2 分。
3、未建立职业病危害风险清单扣 10 分。清单未
查资料、查信息
系统：
1 、 作 业 活 动 清
单。
2 、 设 备 设 施 清
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
（55
0
分）
人接触职业病危害的所有工作地点或
设施。
涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职
业病 危害 严重 的地 点 / 场所 /岗 位， 缺一 项扣 2
分。
单。
3、职业病危害风
险清单。
查现场：
通过分析工艺流
程、生产现场判
断是否 遗漏主 要
作业活动、设备
设施、职业病危
害严重的地点/场
所/岗位。
危 险 源 辨
识、分析
（150 分）
1、企业应组织相关部门、班组、岗
位人员进行危险源辨识、分析。
2、针对作业活动清单，采用合理的
辨识方法对每个作业活动及作业步骤
进行危险源辨识、分析。
3、针对设备设施类清单，采用合理
的辨识方法进行危险源辨识、分析。
4、通过调查和工程分析等方法识别
各职业病危害风险点存在的粉尘、化
学物、高温、噪声、电离辐射等职业
病危害因素及其来源、接触方式及接
触时间、可能导致的职业病和健康损
害等。
1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分
析的，缺一项扣 5 分。作业活动危险源辨识、分
析不具体、不全面的，一项不符合扣 2 分。
2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分
析，缺一项扣 5 分。设备设施危险源辨识、分析
不具体、不全面的，一项不符合扣 2 分。
3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、
高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行
识别的，缺一项扣 2 分。
否决项：
根据相关记录文件，抽查 10%相关岗位人员进行询
问,5 人及以上未参与相关危险源辨识、分析的，
评定验收不通过。
查资料、查信息
系统：
1、作业活动分析
评价记录。
2、设备设施分析
评价记录。
3、职业病危害风
险清单。
4、职业病危害因
素检测报告。
询问：
询问岗位人员参
与危险源辨识、
分析情况。岗位
人员是否了解 本
岗位 存在的风险
点、危险源及其
危害 后果（事 故
类型），是否了
解其 接触的职业
病危害因素 及其
对健康的损害。
摘要：

附件2企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20分）1、企业应建立“两个体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“两个体系”建设。2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。3、企业应制定“两个体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。1、未以正式文件明...

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