【66安全文库】310安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重体系指导手册

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XX 省企业风险分级管控隐患排查治理

双重预防指导手册

XX 省安全科学技术研究院

2020 年11 月

前言

构建安全生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系，是

党中央国务院加强改进新时期安全生产工作的重要部署，是新形势

下推动安全生产领域改革创新的重大举措，是落实企业主体责任、

提升本质安全水平的治本之策。近年来，我省认真贯彻落实习近平

总书记关于建立双重预防工作机制的重要指示和讲话精神，积极在

危险化学品和非煤矿山行业开展双重预防体系建设并取得明显成效，

促进了安全生产形势稳定好转。

为深入贯彻《XX 省深化安全风险隐患双重预防体系建设行动方

案》，服务各级政府、有关部门和企业科学构建风险分级管控和隐

患排查治理双重预防体系，防范和遏制生产安全事故发生，受 XX 省

安全生产委员会办公室委托，XX 省安全科学技术研究院组织有关专

家，依据相关法律法规、国家标准及行业规范，借鉴吸收国内外先

进经验及研究成果，在广泛征求意见基础上，编制了《XX 省企业风

险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设指导手册》（以下简

称《手册》）。

《手册》内容主要包括：双重预防体系建设目标、术语和定义、

可视化工作成果、基本原则、构建流程。鉴于双重预防体系涵盖领

域广泛，所涉及法律、法规、规章、标准和规程较多且在不断地修

改变化之中。加之时间仓促，水平有限，不足之处在所难免。因此，

敬请使用者谅解并提出批评意见。各行业（领域）企业在使用时应

结合本单位实际，在参考《手册》的基础上编制本企业的专用手册。

衷心感谢 XX 省安全生产监督管理局各有关部门对编写《手册》

提供的支持和帮助。

XX 省安全科学技术研究院

2018 年 11 月

4
目录
第一章  风险隐患双重预防相关知识.....................................6
1 目的意义.......................................................................................................................... 6
2 适用范围.......................................................................................................................... 6
3 总体目标.......................................................................................................................... 6
4 规范性引用文件............................................................................................................... 7
5 术语和定义...................................................................................................................... 7
6 风险隐患双重预防体系建设应形成以下文件................................................................ 9
7 基本原则........................................................................................................................ 10
第二章 风险隐患双重预防体系构建与运行.........................12
1 策划和准备.................................................................................................................... 14
1.1 工作机构............................................................................................................ 14
1.2 人员培训............................................................................................................ 14
1.3 资料收集............................................................................................................ 15
2 风险辨识分级................................................................................................................. 15
2.1 风险点划分原则................................................................................................ 15
2.2 危险源辨识........................................................................................................ 16
2.3 危险源辨识方法................................................................................................ 19
2.4 发生事故后危险源的重新辨识......................................................................... 19
2.5 重大危险源辨识................................................................................................ 20
3 风险分级管控................................................................................................................. 23
3.1 风险分级管控原则............................................................................................ 23
3.2 风险管控............................................................................................................ 25
4 隐患排查........................................................................................................................ 25
4.1 具体要求............................................................................................................ 25
4.2 制定隐患排查计划............................................................................................ 26
4.3 实施隐患排查.................................................................................................... 26
5 隐患治理及验收............................................................................................................. 27
5.1 隐患治理............................................................................................................ 27
5.2 隐患治理验收.................................................................................................... 28
5.3 隐患排查信息管理............................................................................................ 28
6 有效运行与持续改进..................................................................................................... 29
第三章 风险隐患双重预防体系建设主要文件示例.............30
1 安全生产责任制示例..................................................................................................... 30
2 风险分级管控制度示例................................................................................................. 31
3 企业风险清单................................................................................................................. 36
4 企业风险管控措施......................................................................................................... 38
5 重大风险告知栏............................................................................................................. 40
6 岗位风险管控应知应会卡............................................................................................. 42
7 企业风险分级四色平面图............................................................................................. 44
8 企业岗位作业风险比较图............................................................................................. 45

5
3.9 隐患排查治理制度示例................................................................................................. 45
3.10 企业隐患排查治理台账示例....................................................................................... 48
3.11 重大隐患治理方案....................................................................................................... 49
3.12 岗位事故应急处置卡................................................................................................... 50
附件：.......................................................................................51
附件 1：作业危害分析法（JHA）...................................................................................... 52
附件 2：安全检查表法（SCL）........................................................................................... 54
附件 3：风险矩阵法（LS）................................................................................................. 56
附件 4：作业条件预先危险性分析评价法（LEC）...........................................................58
附件 5：部分行业领域企业危险源辨识建议清单（示例）..............................................60
附件 6：双重预防体系建设中可能用到的相关表格.......................................................114

第一章风险隐患双重预防相关知识

1.1 目的意义

为深入贯彻落实 XX 省人民政府办公厅《XX 省深化安全生产风险

隐患双重预防体系建设行动方案》，依据《XX 省企业风险分级管控

与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试行）》制定本实施指导

手册。

1.2 适用范围

本实施指导手册依据国家安全生产法律法规及标准、规范、充

分借鉴吸收国内外安全管理先进适用经验方法，结合 XX 省实际情况

编制。

本《手册》规定了 XX 省企业风险分级管控与隐患排查治理双重

预防体系建设实施（简称“双重预防”）的基本方法，适用于 XX 省

行政区域内各行业领域企业开展风险管控与隐患排查治理双重预防

体系建设工作，各行业领域也可结合本行业领域特点，研究制定本

行业或领域的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施

指导手册。

1.3 总体目标

指导企业建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预

防体系，通过实施工艺严防、设备严控、人员严管和过程严治，实

现企业风险管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体

化闭环管理；确保企业能够有效控制风险、及时治理隐患，最大限

度避免发生安全生产事故；实现企业双重预防的法治化、常态化、

标准化、清单化和信息化，实现企业安全管理能力的本质提升，从

根本上取得事故防范的主动权。

1.4 规范性引用文件

下列文件对于本指导手册的应用是必不可少的，其最新版本

（包括所有的修改单）适用于本指导手册。

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 6441 企业职工伤亡事故分类

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

GB/T 23694 风险管理术语

GB/T 24353 风险管理原则与实施指南

GB/T 27921 风险管理风险评估技术

GB/T 28001 职业安全健康管理体系要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

AQ/T 3046 化工企业定量风险评价导则

1.5 术语和定义

下列术语和定义适用于本指导手册。

（1）风险

事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。可能性，是指事

故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，

将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

（2）风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场

所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。

（3）可接受风险

指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心

理承受能力的最大限度之内。

（4）重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的

风险类型。

（5）危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和

（或）环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。

（6）风险辨识

识别危险源的存在并确定分布和风险特性的过程。

（7）风险分析

对风险发生的可能性及其后果严重性进行分析，理解风险性质，

确定风险等级的过程。

（8）风险评价（删除）

对比风险分析结果和风险准则，以确定风险等级的过程。风险

评价的过程也是风险分级的过程。

（9）风险评估

包括风险（危险源）辨识、分析分析、风险分级和风险评价的

全过程。

（10）风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定

量评价，根据评价结果划分等级。风险分级的目的是确定风险管控的优

先顺序。

（11）风险分级管控

根据风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂

和难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。

（12）隐患

生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和

安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在

可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不

安全因素和管理上的缺陷。

1.6 风险隐患双重预防体系建设应形成以下文件

企业双重预防体系建设应至少形成以下工作文件：

（1）建立安全生产责任制；

（2）建立风险分级管控制度；

（3）建立风险清单和数据库；

（4）制定风险管控措施；

（5）设置风险公告栏；

（6）制作风险应知应会卡；

（7）制作岗位风险管控应知应会卡；

（8）绘制风险四色分布图；

（9）绘制作业风险比较图；

（10）建立隐患排查治理责任制和管理制度；

（11）建立隐患排查治理清单、台账和数据库；

（12）制定重大隐患治理实施方案。

（13）制定事故应急处理卡

1.7 基本原则

（1）“全员参与、全过程控制、全方位覆盖”原则

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1XX省企业风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册XX省安全科学技术研究院2020年11月2前言构建安全生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系，是党中央国务院加强改进新时期安全生产工作的重要部署，是新形势下推动安全生产领域改革创新的重大举措，是落实企业主体责任、提升本质安全水平的治本之策。近年来，我省认真贯彻落实习近平总书记关于建立双重预防工作机制的重要指示和讲话精神，积极在危险化学品和非煤矿山行业开展双重预防体系建设并取得明显成效，促进了安全生产形势稳定好转。为深入贯彻《XX省深化安全风险隐患双重预防体系建设行动方案》，服务各级政府、有关部门和企业科学构建风险分级管控和隐患排查治理双重...

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