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ISO14001-2015全套控制程序文件（126页）

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ISO14001-2015 全套控制程序文件
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２０ 1 6 年 8 月 1 日发布　　　 ２０ 1 6 年 8 月 1 日施行
修　　改　　履　　历
版／次 页号 修改内容摘要 修改人 审核人 批　准 实施日期
ISO14001-2015 全套控制程序文件
程 序 文 件 目 录
序
号文 件 名 称 编号 主 责
部 门
版
次
页
数
1环境因素识别、评价和更新控制程序 Ⅱ-01 办公室 A/O
2法律法规和其它要求控制程序 Ⅱ-02 办公室 A/O
3能力、培训和意识教育管理程序 Ⅱ-03 办公室 A/O
4信息交流控制程序 Ⅱ-04 办公室 A/O
5文件控制程序 Ⅱ-05 办公室 A/O
6清洁生产实施控制程序 Ⅱ-06 生产科 A/O
7对相关方环境施加影响管理程序 Ⅱ-07 供销科 A/O
8化工原料、易燃易爆物品和油品管理控
制程序 Ⅱ-08 生产科
供销科 A/O
9新项目环境影响管理程序 Ⅱ-09 办公室 A/O
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10 水污染防治控制程序 Ⅱ-10 生产科 A/O
11 大气污染防治控制程序 Ⅱ-11 生产科 A/O
12 噪声污染防治控制程序 Ⅱ-12 生产科 A/O
13 固体废弃物防治控制程序 Ⅱ-13 生产科 A/O
14 应急准备与响应控制程序 Ⅱ-14 办公室
生产科 A/O
15 监测和测量实施控制程序 Ⅱ-15 办公室
生产科 A/O
16 合规性评价控制程序 Ⅱ-16 办公室 A/O
17 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 Ⅱ-17 管代 A/O
18 记录控制程序 Ⅱ-18 办公室 A/O
19 内部审核控制程序 Ⅱ-19 管代 A/O
20 管理评审控制程序 Ⅱ-20 厂长 A/O
21 风险和机遇应对措施管理程序 Ⅱ-21 办公室 A/O
22 组织环境与相关方要求管理程序 Ⅱ-22 办公室 A/O
一、环境因素识别、评价和更新
控制程序
编 号8888888
版 本A/O
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ISO14001-2015 全套控制程序文件
1目的
识别、评价本厂能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新
重要环境因素，以及对其进行管理。
2适用范围
本厂环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价、
更新与管理。
3职责
3．1管理者代表负责策划初始环境评审工作，并对重要环境因素审核、批准。
3．2办公室负责组织各部门、车间对环境因素的识别和综合评价，确定重要环境
因素，并负责组织环境因素的更新和日常管理。全厂性环境因素（无法界定属于哪个
部门的因素），由办公室负责，各部门配合。
3．3各部门、车间负责本车间环境因素和重要环境因素的识别与更新。
3．4各部门负责各自环境因素和重要环境因素的识别与更新。
4内容与要求
4．1初始环境评审
进行初始环境评审，以了解本厂的环境及环境管理现状。
4．1．1明确适用的相关法律、法规和其他应遵守的要求。
4．1．2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固
体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。
4．1．3识别环评价境因素和确定重大环境因素。
4．1．4对所有现行环境管理活动与程序的审查。
4．1．5对以往不符合事项调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚
等的调查。
4．1．6相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报
告等。
初始环境评审的过程与结果，由办公室整理为书面报告，提交管理者代表，并上
报厂长。
一、环境因素识别、评价和更新控
制程序
编 号8888888
版 本A/O
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4．2环境因素识别与评价的时机
4．2．1以各部门及车间为对象，每年在设定年目标、指标前进行；
4．2．2环境管理体系建立之初进行初始环境评审时；
4．2．3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服
务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价、更新。
4．3环境因素识别与评价的步骤
环境因素的识别与评价一般分五步进行：
第一步选择活动、过程、产品或服务
第二步：
识别与所选择的活动、过程、产
品或服务有关的环境因素
第三步：识别与每个环境因素有关的环境影响
第四步：评价环境影响的重要程度
第五步：确定重要环境因素、排定优先次序
目标、指标运行控制 应急准备和响应
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一、环境因素识别、评价和更新
控制程序
编 号8888888
版 本A/O
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4．3．1各部门、车间在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：
a) 因本厂的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗
给本厂和周围地区等造成的影响；
b) 本厂所必须的生产资料、外协件等的分供方、工程合同方、废弃物处理者以
及运输厂商等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的调查评价及施加
影响详见《对相关方环境施加影响管理程序》；
c) 正常运行条件、异常运行条件以及可合理预见情况或紧急状态（如火灾、爆
炸、泄漏事故）所伴随的潜在的重大环境影响；
d) 以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活
动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。
4．3．2各部门、各车间使用《环境因素登记表》，选择和确定（可能）造成
环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及采购、生产、入库、包装、销
售、运输、设备维修、调试和动力供应等多方面。
4．3．3在进行环境因素识别时,各部门使用《环境影响评价清单》根据本部门
所涉及的活动、服务，画出工艺流程图，标出每步工序的输入与输出。办公室汇
总各单位评价结果。
环境因素识别
a) 输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、生产工具辅具，包括材料
及其他（如服务等）；
b) 输出主要有：正常、异常情况下产生的废水、废液、废气、噪声、固体废弃物
以及紧急状况；
c) 对环境因素识别可以从以下几方面考虑：向空气的排放；向水体的排放；
向土地的排放；原材料和自然资源的使用（如土地使用、水的使用）；能源使
用；能量的释放（如幅射、振动等）；废物和副产品；物理属性（如尺寸、形状、
颜
一、环境因素识别、评价和更新 编 号8888888
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控制程序 版 本A/O
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色、外观）。
d) 输出栏对应环境因素填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等。
4．3．4环境因素的评价
各部门、车间根据输入输出的情况识别出环境因素，并对识别出的环境因素采
用“是非判断法”评价出重要环境因素。
4.3.4.1 资源能源类：
a、违反国家和地方环境法律法规要求的为重要环境因素；
b、资源能源消耗量较大的为重要环境因素；
c、具有较大的节约、再利用潜力的为重要环境因素；
d、具有替代潜力的为重要环境因素；
f、其他的环境因素为一般环境因素。
4.3.4.2 废水、废气、环境噪声类：
a、违反国家和地方法律法规要求的为重要环境因素；
b、符合国家和地方环境法律法规要求，虽已达到排放标准，但超过总量控制指
标，对当地环境造成危害的为重要环境因素；
c、虽已达到 a、b 两条要求，但废水中含有一类水污染排放物质的也为重要环境
因素；
d、相关方有投诉或抱怨的为重要环境因素；
e、其他的环境因素为一般环境因素。
4.3.4.3 固体废物类：
a、列入国家危险固废目录的为重要环境因素；
b、对环境影响较大或有投诉或抱怨的为重要环境因素；
c、国家或地方有特别要求，相关方重点关注的为重要环境因素；
d、其他的环境因素为一般环境因素.
一、环境因素识别、评价和更新 编 号8888888
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控制程序 版 本A/O
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4.3.5 重要环境因素的确定
各部门、车间按照“是非判断法”对本部门的环境影响进行初步评价，评为重
要环境因素的编入《重要环境因素登记表》,经部门负责人审核后，将评价结果提交
办公室。办公室汇总各部门评价结果，综合平衡后，确定公司环境因素和重要环境
因素，经管理者代表审批后下发各部门和车间。
4.4 环境因素的更新。
在法律法规和其它要求变更、组织进行新、扩、改、建项目、相关方要求等情况
下，要及时进行环境因素识别评价，更新环境因素。
4．4环境因素的更新在法律、法规变更时，组织进行新建、改建、扩建项目时，
以及有关方要求等情况下，要及时进行环境因素识别评价，更新环境因素。
4．5重要环境因素的控制
对登记在《重要环境因素及影响一览表》中的重要环境因素的控制应尽量体现在
环境目标和指标以及环境管理方案中，或制定程序、作业指导书的方式来加以控制。
4．6记录的保管
环境因素识别评价过程中的原始记录由各部门保存备查，同时上报一份至办公
室汇总存档，有效期限为三年。
5相关文件
a) 对相关方环境行为施加影响程序；
6记录
a) XJ/EMS-Ⅳ-01-01 环境因素登记表
b) XJ/EMS-Ⅳ-01-02 重要环境因素及其影响一览表
c) XJ/EMS-Ⅳ-01-03 　 年度目标指标和方案一览表
环 境 因 素 登 记 表
ISO14001-2015 全套控制程序文件
编号：XJ/EMS-Ⅳ-01-01
活动/
产品/
服务
环境因素 时态 状态
影响对象
排放源
或主控
部门
重
要
度
向
大
气
的
排
放
向
水
体
的
排
放
向
土
地
的
排
放
原材料
和自然
资源的
使用
能
源
的
使
用
能
量
的
释
放
废
物
和
副
产
品
物
理
属
性
编制／日期：　　　　　　　　　　　　　　　　审批／日期：
摘要：

ISO14001-2015全套控制程序文件分发号：受控状况：ISO14001-2015全套控制程序文件(依据ISO14001：2015标准编制)编制：　　　　审核：　　批准：　　２０16年8月1日发布　　　２０16年8月1日施行修　　改　　履　　历版／次页号修改内容摘要修改人审核人批　准实施日期ISO14001-2015全套控制程序文件程序文件目录序号文件名称编号主责部门版次页数1环境因素识别、评价和更新控制程序Ⅱ-01办公室A/O2法律法规和其它要求控制程序Ⅱ-02办公室A/O3能力、培训和意识教育管理程序Ⅱ-03办公室A/O4信息交流控制程序Ⅱ-04办公室A/O5文件控制程序Ⅱ-05办公室...

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