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21. 作业危害分析（JHA）记录表

Xxxx化工有限公司Q/JCAGB3-04-2xx作业危害分析(JHA)记录表单位：分析日期：年月日作业岗位：作业任务：№：序号工作步骤危害因素潜在危害事件安全控制措施LSR风险等级建议改进措施现有管理措施劳动防护单位领导：分析人员：

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21. 隐患整改台帐

Q/JCAGT11-23-2xxxx化工有限公司隐患整改台帐安全环保部xxxx化工有限公司Q/JCAGT11-23-2xxx隐患整改台帐填制单位：№：序号隐患名称存在的问题整改措施整改单位整改负责人计划完成日期完成时间整改验收人

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20. 隐患整改工作计划

Q/JCAGJ11-24-2xxxxxxx化工有限公司整改工作计划批准:审核：编制：年月日xxxx化工有限公司Q/JCAGJ11-24-2xxx整改工作计划№序整改项目存在的问题整改措施整改负责人完成备注号单位期限编制单位：编制：年月日

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19. 重大隐患治理效果报告

Xxxx化工有限公司Q/JCAGB3-07-2xxx重大隐患治理效果报告重大隐患单位：填报时间：重大隐患发生时间：重大隐患发生地点：伤亡情况：财产损失情况：伤亡人员资料：重大隐患发生后果：重大隐患发生经过：重大隐患发生原因分析及结论：分析人：年月日重大隐患发生性质和责任：对有关责任人员的处理意见：处理人：日期：预防同类重大隐患重复发生的措施：对重大隐患验收意见：验收人：日期：发生重大隐患部门意见：负责人签字：年月日生产技术部意见：负责人签字：年月日安全环保部意见：负责人签字：年月日

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189危化企业公司级安全检查表

公司级安全检查表（JH-AQ-BG-023A/0）1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、劳保用品佩戴符合要求查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养等落实到位。2、、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好，电线无裸露；3、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工...

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188危化企业综合性安全检查表

综合性安全检查表（JH-AQ-BG-021A/0）序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责任制落实有（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程2①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度查企业下发的文件和有无安全生产规章制度...

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24. 重大危险源、重点部位安检表

xxxx化工有限公司Q/JCAGB11-14-2xxx重大危险源、重点部位安全检查表单位：检查时间：年月日№：序号检查项目检查内容和标准检查方法检查评价评价不符合及主要问题1管理1、安全制度、操作规程、安全标识、标牌齐全。现场查看检查记录2、责任单位负责人履行职责有记录。3、部门安全检查有记录。4、无安全隐患治理欠账；5、安全部门检查有记录，每年检测评估报告齐全。2现场6、文明生产井然有序，现场卫生良好；现场查看7、该部位（装置）无安全隐患；8、作业人员无“三违”。3设备9、设备（装置）、管道、阀门完好，无泄漏。现场查看10、设备运转正常，运行记录完整。4职业健康安全11、劳动防护用品使用规范...

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23. 运送产品车辆出厂安全检查表

Q/JCAGJ11-20-2xxxxxxx化工有限公司运送产品车辆安全检查记录（出厂）办公室xxxx化工有限公司Q/JCAGJ11-20-2xxx运送产品车辆出厂安全检查记录№：出厂时间车牌号产品名称危货运输标志GPS系统罐体泄漏灭火器阻火器导静电拖带资质证书是否饮酒驾驶人员签字检查人员签字有√无×有√无×无√有×有√无×有√无×有√无×有√无×无√有×不符合描述

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爆破作业许可证

xxxx化工有限公司Q/JCAGB7-07-2xxx爆破作业许可证№：施工单位填写人施工地点作业内容作业人监护人开工时间年月日时分序号主要安全措施措施确认人签字1爆破人员劳保用品佩戴齐全，符合要求2装药前应对作业场地、爆破器材堆放场地进行清理3装药时应在警戒区边界设置明示标志并设置岗哨4爆破现场有足够的照明设施5装药人员对准备装药的全部炮孔、药室进行检查6从炸药运入现场开始，划定装运警戒区，警戒区内禁止烟火及发火装置7明确预警信号、起爆信号、解除信号8其它安全措施危险、有害因素识别：现场作业负责人意见：年月日车间、部门负责人意见：年月日安全环保部意见：年月日完工验收年月日时分签名：

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安全设施、安全装置管理台帐

Q/JCAGT6-02-2xxxxxxxx化工有限公司安全设施、安全装置管理台帐安全环保部xxxx化工有限公司Q/JCAGT6-02-2xxx安全设施、安全装置管理台帐№：序号设施名称设施型号所在部位设施用途配置时间管理人员设施状态备注

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安全培训教育记录表

xxxx化工有限公司Q/JCAGB5-01-2xxx安全培训教育记录表组办单位主讲老师培训时间年月日～年月日学时培训内容：参加培训人员记录序号姓名部门职务考核成绩备注效果评价：

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安全管理人员教育培训台帐

Q/JCAGT5-02-2xxxxxxx化工有限公司安全管理人员教育培训台帐安全环保部xxxx化工有限公司Q/JCAGT5-02-2xxx安全管理人员教育培训台帐№：部门姓名职务培训时间培训类别资证或效果学时培训单位备注

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安全标语、标志、标牌维护检查记录

Q/JCAGJ7-14-2xxxxxxx化工有限公司安全标语、标志、标牌维护检查记录安全环保部xxxx化工有限公司Q/JCAGJ7-14-2xxx安全标语、标志、标牌维护检查记录序号单位标志名称规格所在位置检查情况备注完好非完好检查部门：检查人员：检查日期：年月日

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安全标语、标识、标牌设置情况一览表

Q/JCAGT7-13-2xxxxxxx化工有限公司安全标语、标识、标牌设置情况一览表安全环保部xxxx化工有限公司Q/JCAGT7-13-2xxx安全标语、标识、标牌设置情况一览表№：序号单位标志名称设置地点标志内容维护责任人备注

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安管表单目录

xxxx化工有限公司MiaoyangshiJianchengHuagongYouxianGongsi安全标准化管理表单（第三层次文件）批准：审定：编制：实施：xxxx—06—30安全标准化管理表单目录序号表单名称类别标准号一法律法规1适用的法律法规和标准清单台账Q/JCAGT1-01-xxxx2适用的安全生产法律法规符合性评价表台账Q/JCAGT1-02-xxxx3适用的法律法规更新记录表表单Q/JCAGB1-03-xxxx二机构与职责1年度职业健康安全/环境保护工作计划计划记录Q/JCAGJ2-01-xxxx2安全生产奖惩管理台账台账Q/JCAGT2-02-xxxx3安全生产会议记录计划记录...

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安管表单分配一览表

xxxx安全标准化管理表单使用一览表№：01序号表单名称标准号表单使用部门备注生产部甲醛二甲醚热能维修组充装站质检部办公室营销部财务部安环部一法律法规1适用的法律法规和标准清单Q/JCAGT1-01-xxxx√2适用的安全生产法律法规符合性评价表Q/JCAGT1-02-xxxx√3适用的法律法规更新记录表Q/JCAGB1-03-xxxx√二机构与职责1年度职业健康安全/环境保护工作计划Q/JCAGJ2-01-xxxx√2安全生产奖惩管理台账Q/JCAGT2-02-xxxx√3安全生产会议记录Q/JCAGJ2-03-xxxx√4安全费用管理台账Q/JCAGT2-04-xxxx√三风险管理1设备设...

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192危化企业安全管理员日常检查表

安全管理员日常检查表（JH-AQ-BG-025A/0）序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、劳保用品佩戴符合要求查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养等落实到位。2、、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好，电线无裸露；3、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，...

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191危化企业危险化学品安全检查表

危险化学品安全检查表（JH-AQ-BG-026A/0）序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1一书一签1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。查档案2购买1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。查现场查供应3使用1、车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；2、生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；3、爆炸物品、剧毒物，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回；4、生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物...

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190危化企业车间级安全检查表

车间级安全检查表（JH-AQ-BG-024A/0）序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录2设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，...

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合格承包商名录

Q/JCAGT7-15-2xxxxxxx化工有限公司合格承包商名录年月日xxxx化工有限公司Q/JCAGT7-15-2xxx承包商名称服务项目服务年份联系人备注姓名电话合格承包商名录№：

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